用友T3销售业务发生代垫费用怎么处理？

   问题现象：假设某公司使用用友T3软件，发生如下业务：2013年7月30日，客户A从公司购买硬盘10个，单价300元（不含税）。销售部门下达发货通知并进行出库，开具销售发票（发票号：889）。硬盘由运输商C承运，公司代垫100元运输费用。运费发票开具给客户A，共应收客户A5950元。 用友T3销售业务发生代垫费用怎么处理？

   适用版本：用友T3普及版，用友T3标准版

   解决方案：用友T3销售商品时发生的代垫费用，可以通过销售发票上的“代垫”按钮来实现，可以填制销售代垫费用单。 

   下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将指导大家用友T3销售业务发生代垫费用怎么处理？请看图文教程：    

   （1）打开用友通标准版软件，在“基础设置”-“购销存”-“费用项目”增加“运费”项目；

   （2）填制一张发货单并生成销售出库单； 

   （3）填制一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）；

   （4）点击发票上“代垫”按钮生成代垫费用单，填制100元的运费代垫费用单；

   （5）代垫费用单审核后在“客户往来”-“应收单”中自动生成已审核的“其他应收单”；

   （6）客户A收到货之后将款项全部打入银行存款，填制收款单，收款结算时其他应收单也自动带出； 

   （7）单据制单【在核算管理模块中点击‘购销存制单’】。

    a、对销售出库单制单：借：主营业务成本 贷：库存商品

    b、销售发票和应收单制单（点击“客户往来制单”-勾选“发票制单”和“应收单制单”）：借：应收账款 贷：主营业务收入  

    c、核销制单（点击“客户往来制单”-勾选“核销制单”）：借：银行存款，贷：应收账款

转载声明：本站发布文章及版权归原作者所有，转载本站文章请注明文章来源！

本文链接：https://www.yongyou8.com/xue/T3ddfyd.html