收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤-用友U8

问题现象：在用友U8V11.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U8v11.0应收款管理收款单制单时提示“第三条分录应收账款港币**客户赤字金额贷方**”，什么原因？可以正常做凭证核销，但是影响到销售管理中不能正常发货。

原因分析：发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，修改收款单表体部门为销售一部，重新制单。

解决方案：在用友U8V11.0erp系统中科目设置客户往来+部门核算，收款单部门和发票部门不同，发票的应收账款余额在销售一部，而收款单的应收账款余额在销售二部，修改收款单表体部门为销售一部，再生成凭证。修改收款单表体部门后重新制单，不再提示即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

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