问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的销售管理模块中销售管理 在1月份A销售发票金额100，实际收款110，故将发票现结100，再录入一张10元收款单，合并制单借银行存款110 贷主营业务收入100 应收账款10，后在2月收到B销售发票100，因1月多收了10元，故在2月只现结了90，生成凭证借银行存款90 应收账款10 贷主营业务收入100，致使总账中此客户的应收账款余额为零，在发货单列表中此客户还存在未回款金额。怎么处理？
原因分析：操作
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中将现结的B销售发票剩余的10元和收款单10元进行核销，发货单上的未回款金额即为零，能和总账的客户明细账对上了
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-销售管理 |
| 问题现象 | 销售管理 在1月份A销售发票金额100，实际收款110，故将发票现结100，再录入一张10元收款单，合并制单借银行存款110 贷主营业务收入100 应收账款10，后在2月收到B销售发票100，因1月多收了10元，故在2月只现结了90，生成凭证借银行存款90 应收账款10 贷主营业务收入100，致使总账中此客户的应收账款余额为零，在发货单列表中此客户还存在未回款金额。怎么处理？ |
| 问题原因 | 操作 |
| 解决方案 | 将现结的B销售发票剩余的10元和收款单10元进行核销，发货单上的未回款金额即为零，能和总账的客户明细账对上了 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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