问题现象：在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的总账模块中总账 本年1月份做期间损益结转时，有一个管理费用科目下的劳动保护费科目，本年无期初，无发生，为什么结转时有数据，而且凭证中有一条本年利润红字记录，是本年期初余额本年利润的数字，凭证保存时还提示第11条分录部门核算不能为空，第11条分录就是不应该存在的科目：劳动保护费。 到总账期初余额界面对管理费用清零，重新对1月份凭证记账，重新结转损益还是如此。
原因分析：期间损益结转
解决方案：在用友U8V8.90erp系统中转账生成中，66020104科目一行，损益科目和本年利润科目显示反了，转账定义中删除对应的本年利润科目，重新定义上后，再进行转账生成，正常了。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.90 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账 本年1月份做期间损益结转时，有一个管理费用科目下的劳动保护费科目，本年无期初，无发生，为什么结转时有数据，而且凭证中有一条本年利润红字记录，是本年期初余额本年利润的数字，凭证保存时还提示第11条分录部门核算不能为空，第11条分录就是不应该存在的科目：劳动保护费。 到总账期初余额界面对管理费用清零，重新对1月份凭证记账，重新结转损益还是如此。 |
| 问题原因 | 期间损益结转 |
| 解决方案 | 转账生成中，66020104科目一行，损益科目和本年利润科目显示反了，转账定义中删除对应的本年利润科目，重新定义上后，再进行转账生成，正常了。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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