采购入库单对应的专用发票金额有误，参照蓝字发票生成-用友U8

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的库存管理模块中采购入库单对应的专用发票金额有误，参照蓝字发票生成一张红字发票，红蓝发票结算，再如何开票，结算？

原因分析：手工增加蓝字发票，发票和原采购入库单做手工结算。

解决方案：在用友U8V10.1erp系统中手工增加蓝字发票，发票和原采购入库单做手工结算。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

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