问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中期间损益转账生成的时候，管理费用下的几个科目设置了部门核算，有几个部门没有发生，但是结转的时候会出现一正一负转平。指导在期末对账中对账、检查都没有报错。查询部门科目总账，该科目该部门有期初，本月没有发生，往前查询发现1月份没有期末余额，但是2月份结转的时候，有余额，3-6月份都有这期初期末数。
原因分析：操作问题
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中查看该科目，在以前月份也无法生在a部门，期间损益结转在b部门。且最近几个月一直没有将其转平。在本月做期间损益结转，将其结转。ss
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 期间损益转账生成的时候，管理费用下的几个科目设置了部门核算，有几个部门没有发生，但是结转的时候会出现一正一负转平。指导在期末对账中对账、检查都没有报错。查询部门科目总账，该科目该部门有期初，本月没有发生，往前查询发现1月份没有期末余额，但是2月份结转的时候，有余额，3-6月份都有这期初期末数。 |
| 问题原因 | 操作问题 |
| 解决方案 | 查看该科目，在以前月份也无法生在a部门，期间损益结转在b部门。且最近几个月一直没有将其转平。在本月做期间损益结转，将其结转。ss |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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