问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账期间损益结转，有一个费用科目不结转已操作：1 该科目，余额方向没有问题。2 查明细账，该科目已记账数据3月有余额。3 本年利润科目已填写，结转月份正确。
原因分析：凭证数据异常
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中科目540201是部门+项目辅助核算，对账显示辅助账和多辅助账中没有数据，与其他账不平。该科目本月只有一张凭证，查询凭证上的辅助信息是全的，怀疑该凭证有问题，将该凭证删除重新填制后解决。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账期间损益结转，有一个费用科目不结转已操作：1 该科目，余额方向没有问题。2 查明细账，该科目已记账数据3月有余额。3 本年利润科目已填写，结转月份正确。 |
| 问题原因 | 凭证数据异常 |
| 解决方案 | 科目540201是部门+项目辅助核算，对账显示辅助账和多辅助账中没有数据，与其他账不平。该科目本月只有一张凭证，查询凭证上的辅助信息是全的，怀疑该凭证有问题，将该凭证删除重新填制后解决。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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