问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1总账期间损益结转是否要凭证记账？做期间损益结转的时候生成了凭证，现在凭证保存提示：员工必输？需要记账，查询员工为自定义辅助核算，转账定义-期间损益都是本年利润，做结转的时候没有什么异常，部门辅助核算都可以带出来，就是自定义辅助核算无法带出！
原因分析：期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 10.1总账期间损益结转是否要凭证记账？做期间损益结转的时候生成了凭证，现在凭证保存提示：员工必输？需要记账，查询员工为自定义辅助核算，转账定义-期间损益都是本年利润，做结转的时候没有什么异常，部门辅助核算都可以带出来，就是自定义辅助核算无法带出！ |
| 问题原因 | 期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。 |
| 解决方案 | 期间损益结转时选择按科目+辅助项+自定义项展开后再结转，数据正确。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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